| 시행 기간 | 2022-10-24 ~ 2022-11-04 |
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| 등록일자 | 2023-04-20 |
| 지적 사항 | 1. 기피진료과 의국지원비 사용 부적정 2. 가족수당 지급 부적정 3. 범죄경력(노인학대 및 장애인학대)조회 미실시 4. 진료비 미수금 체납 관련 징수관리 소홀 5. 법정감염병 발 |
| 지적사항 첨부파일 | 별첨1. 2022년 성남시의료원 종합감사 결과.pdf |
| 시정조치 계획 | 1. 기피진료과 의국지원비 사용 부적정
- 부적정 사용금액 확인 및 회수 시행할 계획임. 2. 가족수당 지급 부적정 - 가족수당 지급 부당 수령 확인 후, 환주 조치 시행할 계획임. 3. 범죄경력(노인학대 및 장애인학대)조회 미실시 - 범죄경력에 대한 전력을 모두 조회, 확인하도록 시행하겠음. 4. 진료비 미수금 체납 관련 징수관리 소홀 - 회계규정 및 진료비 미수금 관리 내규를 준수하고, 내부지침을 수립하여 진료비 체납에 대한 채권 확보 및 미수관리에 만전을 기하도록 하겠음. 미수 발생 시 문제환자 발생보고를 통한 진행사항을 즉시 문서(서면, 전자결재)로 상신하여 발생 및 보고 시기를 넘기지 않고 적기에 관리하겠음. 5. 법정감염병 발생 신고 및 조치 관리 소홀 - 앞으로「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제11조 제6항 및「결핵예방법」제8조 등 관련 규정을 준수하여 발생된 법정감염병 환자의 신고가 누락되거나 오신고, 지연되는 등의 문제가 발생하지 않도록 법정감염병 발생 신고 업무에 최선을 다하겠음. 6. 수변전설비 계약전력 개선에 관한 사항 - 전기제품 전수조사진행 및 전수조사 조사표 한국전력 전달하고, 전기제품 전수조사에 계약전력 문의 및 공문발송하여 계약전력에 따른 MOF 변경 확인 및 공사 계획수립과 계약전력 재산정에 따른 전기기본요금 적용할 계획임. 7. 성남시의료원 건축물 방화구획 유지·관리 부적정 - 방화구획 조치(하자처리)에 따른 시공업체에 하자처리 공문발송과 및 관련직원 대상 재발방지 교육 시행계획임. 8. 수의계약 배제 업체 관리 부적정 - ？지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령？ 제90조, ？지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙？ 제75조에 따라 지연배상금 부과하여 현금으로 입금처리 완료하였음. 추후 진행되는 구매 계약 관련하여 해당사항을 고려하여 절차대로 진행하겠음. 9. 의료정보시스템 통합유지보수용역 계약업무처리 부적정 - 입찰시 2인 이상의 경쟁입찰이 될 수 있도록 시행함. |
| 시정조치 계획 첨부파일 | 별첨2. 시정조치 계획 및 결과.pdf |
| 시정조치 결과 | 1. 기피진료과 의국지원비 사용 부적정
- 의국지원비 부적정 사용금액 회수 조치 완료함. 2. 가족수당 지급 부적정 - 가족수당 부당 수령액 환수 조치 완료함. 3. 범죄경력(노인학대 및 장애인학대)조회 미실시 - 2022년 성남시 종합감사 이후로 성범죄, 아동학대, 장애인학대, 노인학대 관련 4가지 범죄 전력을 모두 조회하고 있음. 4. 진료비 미수금 체납 관련 징수관리 소홀 (진행중) 5. 법정감염병 발생 신고 및 조치 관리 소홀 - 병원체 검사결과에 따라 질병관리청 질병보건통합관리시스템에 결핵 신고함. 발생 신고한 환자의 검사정보에 대한 보완 신고 완료함. 6. 수변전설비 계약전력 개선에 관한 사항 - 전기제품 전수조사진행 및 전기제품 전수조사 조사표 한국전력 전달함. 7. 성남시의료원 건축물 방화구획 유지·관리 부적정 (진행중) 8. 수의계약 배제 업체 관리 부적정 - ？지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령？ 제90조, ？지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙？ 제75조에 따라 지연배상금 부과하여 현금으로 입금처리 완료함. 9. 의료정보시스템 통합유지보수용역 계약업무처리 부적정 (진행중) |
| 시정조치 결과 첨부파일 | 별첨2. 시정조치 계획 및 결과.pdf |
